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中共2019亚洲精品网站有限公司委员会关于巡察整改情况的通报
2020-05-26 11:45 来源: 发布机构: 【字体:   打印

根据市委统一部署,2019年5月15日至7月15日,市委第五巡察组对中共2019亚洲精品网站有限公司委员会(以下简称“2019亚洲精品网站集团党委”)进行了巡察,10月17日,市委巡察组向2019亚洲精品网站集团党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察整改情况予以公布。

一、以政治建设为统领,把巡察整改作为重大政治任务抓紧抓实

一是提高政治站位,加强组织领导。市委巡察组向2019亚洲精品网站集团党委反馈巡察情况后,10月18日,2019亚洲精品网站集团党委召开专题会议,传达反馈意见,全面部署巡察反馈问题整改落实工作。明确集团党委书记为巡察问题整改第一责任人,每位班子成员按照“一岗双责”要求,为分项问题整改责任人,每位班子成员带头认领问题,带头督导整改,集团各部室、直属各企业主要负责人为直接整改责任人,层层传导整改压力、层层严格整改到位,确保件件有落实、事事有回应。截至目前,2019亚洲精品网站集团研究修改或制定了管理制度33个,提出整改措施222条。2019亚洲精品网站集团党委根据有关规定对履职不到位的40名相关责任人给予问责处理,确保巡察问题整改在短期内取得实效。

二是细化责任分工,推动立行立改。2019亚洲精品网站2019亚洲精品网站集团党委成立巡察整改工作领导小组,研究制定了《中共2019亚洲精品网站有限公司委员会关于市委第五巡察组巡察市2019亚洲精品网站集团党委反馈意见的整改方案》《关于严格做好巡察反馈意见整改工作的通知》等文件,对市委第五巡察组巡察反馈的六方面二十一项问题逐项细化制定整改措施,明确各阶段的目标任务、时间节点,明确整改责任单位和责任人,按照整改要求认真查摆,做到立行立改,注重举一反三,建立长效机制,推动标本兼治。

三是强化督导落实,确保整改到位。2019亚洲精品网站集团党委建立巡察整改工作专项督导检查机制,明确由党群工作部牵头组建巡察整改工作专班,统筹巡察整改工作,对上,加强与上级业务部门的汇报请示,对下,加强督导集团各责任单位整改落实,要求相关责任单位建立整改工作台账,做好各项会议记录和情况报告,每周对各部室、直属各企业报送的整改台账进行检查督导,及时掌握整改进度,做到完成整改一项,就销号一项,确保各种问题全面整改到位。

二、盯住巡察反馈指出的问题,逐条逐项真改实改,巡察整改工作取得阶段性成效

第一,关于集团党委领导核心和政治核心作用发挥不充分,党对企业全面领导亟待加强方面

(一)学习贯彻“新理念新思想新战略”政治担当不够问题

1针对未能确立与集团公司赋有的使命任务相适应的价值理念、目标愿景并形成统一的行为规范问题。

整改情况及成效:一是广泛调查研究的基础上征求广大干部职工意见结合2019亚洲精品网站集团成立35周年开展系列活动初步提出企业的使命价值观等愿景理念二是深入开展不忘初心牢记使命主题教育落实“三会一课”制度主题党日活动集团领导深入基层调研了解职工思想状况。2019亚洲精品网站集团党委主要领导经常在企业微信平台开展微党课讲座讲理论谈思想讲工作谈感悟对干部职工进行思想教育三是2019亚洲精品网站集团举行庆祝成立35周年系列活动,开展“不忘初心、牢记使命”党建知识竞赛、品牌故事演讲大赛,提炼的企业价值理念应用于2019亚洲精品网站展厅,展示2019亚洲精品网站形象,举行成立35周年晚会,有效提升集团各级企业干事创业的精气神

2针对企业发展缺乏长远战略规划和前瞻性指引问题。

整改情况及成效:一是目前2019亚洲精品网站集团及大部分下属企业正向现代企业转型,已搭建了现代公司治理体系。二是启动集团战略规划编制工作,已和多家咨询公司洽谈集团公司战略规划的项目合作事宜。三是开展行业调研工作,曾赴广州地铁集团、京投集团等轨道企业调研学习,后续计划会同咨询单位开展行业调研工作。四是经过前期工作开展,已提出总体发展初步思路:突出主业,加快培育未来的业务支柱,注重“产融双驱”。

3针对有的企业治理结构不完善,未能聚焦主业实业问题。

整改情况及成效:一是明确了下属企业在重点事务对接方面的归口管理部门,通过更多的双向沟通联系,及时解决下属企业发现经营方面的问题,提高下属企业治理能力和管理水平。二是对一级子公司经营情况进行了解分析,其中对于经济效益较差的企业提出处理意见。三是持续完善绩效管理制度,对考评标准进一步研究细化,并应用于2019年考核方案当中,通过考核发现问题,对绩效相对较差企业进行辅导和原因分析,加以解决问题。

4针对改制前的机关事业单位管理模式未能彻底改变问题。

整改情况及成效:一是下达抓好有关制度执行落实的通知,在集团系统加强制度贯宣,严明工作要求,推动改变机关作风和机关思维。二是以高速公路规范化运营管理为着力点,成立专门机构,作为优化运作机制的试点,以强化整个系统的执行力。三是持续开展公开招聘、内部人才竞聘工作,通过统一、严密的招聘流程和措施,为集团引进优秀的人才队伍和储备后备干部,根据岗位需求合理安排人员,打破“大锅饭”思想。四是实行集团公司中层干部和子公司班子成员轮流列席集团总经理办公会,有力推动整个班子提高创造性开展工作的能力。

5针对集团班子成员改革进取精神不足,配合协作不够问题。

整改情况及成效:一是2019亚洲精品网站集团党委班子成员跳出事务圈子,深入基层和现场,开展调查研究,及时发现并逐条逐件分析解决突出问题。二是根据市委市政府“湾区都市、品质东莞”的建设要求,聚焦推进全市交通一体化总目标,着眼当前和未来几年对集团公司发展的重点工作开展研究,确定6个方面、6个课题进行深入调研,每位党委成员认领一个调研专题,为2019亚洲精品网站集团下一步科学发展进行有益探索,拓展工作思路。

6针对下属企业一些高管人员法纪观念淡漠,作风散漫怠惰问题。

整改情况及成效:一是开展领导干部法律知识学习,组织集团系统全体领导干部通过网络平台开展专题律培训有效提升领导干部法律知识水平。二是累计组织1600人次观看学习《李司法的春暖夏凉》《特别追踪》《浊流之虐》《恶伞》《叩问初心》《镜鉴-2019年东莞市党员干部正风反腐警示录》等法纪警示专题教育片,进一步提高干部职工学法、知法、用法、守法的意识,提高党员干部拒腐防变能力。三是开展普法宣传活动,各下属企业分别在办公场所、运营场所、施工场地以及公共交通等公共区域,设立各类普法宣传,营造良好的学法氛围。四是2019亚洲精品网站集团党委落实开展谈话提醒工作,对下属企业领导班子成员开展谈话提醒,加强企业高管人员遵规守纪意识,做到抓早抓小。五是印发实施《关于进一步转变工作作风切实提高执行力的意见》,推动集团工作作风持续向好。

(二)贯彻落实市委重大决策部署主动作为精神欠缺问题

1针对推进重大工程建设计划任务执行力不高问题。

整改情况及成效:一是制定和完善《2019亚洲精品网站有限公司建设管理办法》等相关制度,加强工程建设管理,及时解决项目建设过程中存在问题,有效项目建设。二是路桥公司承建的东平东江大桥工程因惠州段征地拆迁工作严重滞后,未能完成2016年年度任务,其余项目均按要求圆满完成年度任务。三是数据互联公司寮步数据中心项目均完成20182019年年度计划任务。

2针对工程建设质量安全问题时有发生问题。

整改情况及成效:一是2019亚洲精品网站集团党委、经营班子定期召开安全生产工作会议,强化对安全生产工作的领导和监督。二是修订完善安全管理制度和应急救援预案,新增4个安全监管制度、修订9个安全管理制度、1个总体应急预案和7个专项应急预案。三是强化对下属企业安全监管和现场检查督导,并督促下属企业系统性地开展安全生产检查。四是201981日至2020110日,路桥公司共组织4778名参建人员(新进场人员921名)进行安全教育,对375名特种作业人员进行相关工种培训教育,组织开展检查2149人次。对安全管理和监管不力的施工、监理单位进行约谈。按“项目全覆盖、重要工点无死角”的要求,设置了117个现场视频监控摄像头,加强对各工点巡查,有效保证施工安全。

3针对治理高速公路拥堵主观努力和积极应对不够问题。

整改情况及成效:一是从集团层面统筹明确高速公路通行品质提升要求,成立专门机构保障高速治堵任务持续落实。二是开展面向城域交通影响的高速公路路网拥堵治理与通行提升关键技术研究,经常性路段拥堵路段利用路肩提升通行能力的报告已上报市政府,已同意2019亚洲精品网站集团的工作建议。三是完成取消高速公路省界收费站工作任务,持续大力推动ETC卡发行,共完成157ETC改造,完成率约100%

4针对信息化工作规划统筹不足,交通大数据资产利用程度不高问题。

整改情况及成效:一是根据2019亚洲精品网站集团2019年下半年信息化体系建设规划,集团企业管理部牵头推进信息化建设工作,为集团内部管理工作提供进一步的信息化技术支撑。二根据市交通联席办等单位工作部署,按计划完成东莞市智慧停车云平台、平台配套车主服务APP的第一阶段建设任务。三推动集团信息化工作可持续发展,组织有关单位赴信息化重点建设子公司实地调研,完成集团交通信息骨干网可行性研究工作,进一步提升集团信息化建设工作科学性与规范性。

5针对公交电子化消费推广不到位,占比不到30%的问题。

整改情况及成效:一是在地铁鸿福路站设“志愿者服务岗”,与虎门港澳客运等15个合作单位开展线下推广活动,2019年共计开展推广活动40次。二是莞巴士公司联合东莞通公司推广“东莞通APP”,打通东莞通多种电子支付渠道,使电子支付占比上升至52%-55%

6针对实施蓝天保卫战未有应急措施导致提前停止使用大量公交车问题。

整改情况及成效:一是制定《东莞巴士有限公司非纯电动车辆处置工作方案》,并按有关规定拟通过“招、拍、挂”方式分批处置退出营运的非纯电动公交车。二是配合推进第二轮公交资源整合工作,将分批置换出来的非纯电动公交车临时投放到有关片区,作为各镇区公汽资源整合过渡期间的应急运力使用。三是经东莞市委、市政府批准同意,将置换下来的200辆清洁能源公交车分批捐赠给对口帮扶城市,既实现国有资产保值,又能使该批车辆发挥余热。

7针对原中堂考场建设项目无法落地问题。

整改情况及成效:一是稳步推进各考场项目建设,选址东城温塘、余屋、企石分别新建科目一、三理论考场,科目二考场和全科目考场。温塘理论考场和余屋科目二考场已竣工验收,企石一体化考场建设情况良好可控。二是已配备工程建设领域经验丰富的专业管理人员加强与镇街的沟通,以降低政策风险。

(三)“三重一大”决策制度执行不到位,透明度不高问题

1针对集团决策机构职责权限边界不明晰,党委会决策事项前置重点不突出问题。

整改情况及成效:一是列表对照2019亚洲精品网站集团党委会、董事会、总办会的权限内容,重新梳理相关议事规则二是对重叠的内容进行研究,修订《2019亚洲精品网站有限公司党委议事规则》。

2针对重大事项决策缺乏严格层级界分,集中度不够问题。

整改情况及成效:一是根据前期收集意见对党委会、董事会、总经理办公会的相关制度进行修订。二是加强《“三重一大”决策制度实施办法》的学习,重点从决策主体、内容、程序等方面明晰权限和管控范围,确保执行到位。

3针对保理和租赁项目,未纳入“三重一大”议题问题。

整改情况及成效:一是融通宏通公司已按规定制定“三重一大”制度,将保理和租赁业务纳入“三重一大”议事范围。二是东控公司各下属企业已建立本单位“三重一大”台账,并定期进行跟踪监督检查。三是保理、租赁项目将根据相关规定和流程,严格按分级审批权限做好报批工作。

4针对从莞高速部分工程变更未经集团一级会议研究报批问题。

整改情况及成效:一是制定《2019亚洲精品网站有限公司工程变更审批权限管理规定》,督促下属企业修订现有的变更管理办法。二是路桥公司于20171月前已将从莞高速公路6个重大变更上报交通主管部门,紧密跟进省市交通主管部门的审批工作,力争20206月完成变更审批。三是路桥公司建立重大较大变更管理台账,并安排专人管理。

5针对各级请示上报制度未认真执行,风险把控不到位问题。

整改情况及成效:一是印发《2019亚洲精品网站有限公司办公室关于抓好各级请示报告制度执行落实的通知》,要求各单位加强学习,把控风险,明确责任人。二是结合工作实际,对请示上报事项进行排查梳理。三是明确管理责任,严格做好会议、请示、报告等工作的过程管理,严格把控经营风险。

6针对集团管理的领导人员的聘任和解聘未报上级主管部门备案问题。

整改情况及成效:一是根据《东莞市重点市属企业领导人员管理制度》和《关于做好东莞市重点市属企业非市委管理人员任免备案工作的通知》的文件精神,完善《市2019亚洲精品网站集团干部管理制度》中干部管控范围,明确非市管高管和中层正职须向市国资委党委、市委组织部备案。二是规范一级子公司中层正职及以上干部、其他各级子公司高管任免审批手续,以及一级子公司中层副职任免备案手续。

7针对融通公司2016年两个租赁项目逾期至今未结,巡察期间才上报集团党委问题。

整改情况及成效:一是两个逾期项目已上报集团党委。二是两个逾期租赁项目均已开展法律诉讼,进入执行或二审程序。

(四)党的领导未能完全进入下级公司治理结构问题

1针对集团下属二级全资、控股企业及三级企业有部分未成立党组织,党的建设未进公司章程问题。

整改情况及成效:一是全面摸排下属企业应建未建党组织情况,达到成立党支部要求的公司,均已于20199月成立党支部。二是全面摸排并落实各级企业党的建设入章程工作,各有关企业已完成党建入章程工作。

2针对下属法人公司“双向进入、交叉任职”领导体制未能健全完善问题。

整改情况及成效:一是督促未成立党组织及未将党建工作写入公司章程的公司,尽快成立党组织及完善公司章程。二是成立党组织后,党组织成员通过法定程序分别进入董事会、监事会和经营班子,董事会、监事会、经营班子中的党员依照有关规定进入党委会。集团系统“双向进入、交叉任职”的领导体制基本完善。

第二,关于推进集团公司深度整合力度偏弱,企业治理内控制度存在缺失方面

(一)重点敏感部位制度监控未能有效覆盖问题

1针对在工程及采购方面,项目预算审核机制不健全问题。

整改情况及成效:一是重新制定集团公司《招标采购管理办法》和《招标采购预结算管理办法》,同时引入第三方预算审核机制,公开招标造价咨询库,并探讨成立集团预算审核小组方案。二是经纬公司制定和完善《招标采购管理制度》《工程管理制度》《内部审计管理办法》等制度,成立内审小组,在招标采购、工程管理、验收工作过程中进行有效监督。三是2019亚洲精品网站集团加强对下属单位项目预算、招标限价和合同价的审核,完善下属公司相关上报审核程序。

2针对在类金融投资方面,单一客户准入规定不明确,租赁业务内部审计、资产质量分类等制度未建立问题。

整改情况及成效:一是制定和完善《业务准入管理制度》《不良资产催收及处置管理制度》《不良资产责任追究管理制度》《东莞控股内部审计管理制度》等制度。二是重新梳理集团对类金融企业有关业务管控权限,明确融资租赁、保理项目的台账登记及报备程序。

3针对大额资金投资银行理财产品未作明确规定问题。

整改情况及成效:一是修订完善资金管理、大额资金使用管理等制度,对相关条款作出明确规定。二是制度修订后,配置银行保本产品等各类资金增值行为将作为2019亚洲精品网站集团“三重一大”事项进行审批管理。

(二)动用项目资本金理财涉嫌违规问题

针对个别下属公司涉嫌违反国发〔199635号文关于“投资项目资本金只能用于项目建设,不得挪作它用”的规定问题。

整改情况及成效:一是相关公司已赎回全部理财产品,并开展专项资金使用情况全面排查工作,目前不存在资金违规使用情况。二是相关下属公司修订了《资金管理办法》,明确购买理财产品的相关规定,规范提取备用金的相关流程。

(三)集团内部工程委托模式涉嫌规避监管问题

针对集团公司可将零星工程项目直接委托下属经纬公司实施问题。

整改情况及成效:一是重新制定集团公司的《招标采购管理办法》,规范集团及下属公司招标采购行为。二是2019亚洲精品网站集团已完成信息化体系项目招标工作,其中包括招投标管理系统建设立项,招标采购项目将在招标管理系统上完成采购流程,做到公开招标可视化,可溯化,有效加强监管。三是明确经纬公司主营业务,严禁脱离主营业务范围,积极参与集团公司公开招标项目,参与市场竞争。

(四)监事会职能作用未能有效发挥问题

针对监事会职能未能充分发挥对公司决策层的监督作用问题。

整改情况及成效:一是2019监事会主席、专职监事固定列席2019亚洲精品网站集团党委会议、总经理办公会议等重要会议,对其中8项三重一大决策事项发表意见,2019亚洲精品网站集团决策班子听取了相关意见。二是向市国资委报送9-12月监事会月报及监事会2019年第三季度监督检查报告。三是召开7次派出监事会专题会议,就17个事项进行研讨,形成会议纪要,并就有关问题进行了反馈。

第三,关于党管干部、党管人才导向不够鲜明,党的建设基础工作未能夯实方面

(一)下属企业中层以上管理人员配备不强,存在能力不足风险问题

针对部分下属企业中层以上管理人员全日制学历偏低问题。

整改情况及成效:一是通过公开招聘、内部竞聘、轮岗交流、后备干部培养等方式,选拔高学历、懂管理、敢担当、善作为的干部,安排其到合适的岗位工作。二是为推动高速公路统一运营管理,发挥规模效应,组织莞深分公司和常虎分公司互派干部挂职锻炼,其中莞深分公司派出28名干部,常虎分公司派出29名干部,通过不同岗位锻炼,取长补短,提高管理能力。三是2019亚洲精品网站集团在2019113日至29日期间,组织160名基层干部分三期参加以执行力提升为主题的脱产培训,1128日组织高速公路公司中高层干部参加战略组织绩效管理专题培训,同时举办金融知识教育、预防和处理劳动纠纷等系列讲座,进一步提高干部的专业能力和综合素质。四是对下属企业中层以上干部的履职能力进行全面考核,对不胜任岗位的干部予以调整。

(二)个别人员使用存在特殊现象,干部考核管理不规范不严肃问题。

1针对个别人员使用及干部考核管理不够规范严肃问题

整改情况及成效:一是坚持正确选人用人导向,坚持以德为先、德才兼备的选人用人标准。二是认真做好对社会公开招录、机关事业单位引进人员的背景调查,严格审核人事档案,把好选人用人关。三是结合年度考核和现实表现,对学历低、履职能力差,不胜任岗位要求的干部予以调整,全面提升选人用人质量。

2针对部分下属企业在20172018年未进行年度考核问题。

整改情况及成效:一是东莞巴士公司、东莞通公司、交通实业公司、鸿运出租车公司已完成20172018年度高管考核工作。二是针对下属企业对年度考核工作出现的理解不到位问题进行政策宣讲、指导,建立健全考核档案。

3针对集团下属部分四级、五级公司高管任用审批权限未做明确规定问题。

整改情况及成效:202019日党委会审议通过,修订了《市2019亚洲精品网站集团干部管理制度》关于干部管理权限的规定,明确各级子公司高管任用均需报集团审批。

4针对高管出入境证照管理不严问题。

整改情况及成效:一是制定《2019亚洲精品网站有限公司干部出国(境)管理规定》,完善出国(境)审批流程。二是2019111日,根据市委组织部部署,启用新的出国境系统,并制定了使用指引。三是对巡察发现的相关违规人员进行谈话提醒,严肃纪律要求。四是备案人员的出国(境)证照由组织人事部门统一收归保管,建立证照领取台账,及时跟踪落实证照的使用情况。

(三)流动党员管理缺位,党内生活制度执行不严谨问题

针对全集团有一些党员没有转接党组织关系,组织生活不正常问题。

整改情况及成效:一是按照市委巡察反馈的党员名单,逐个排查,按照能转入则转入,暂不能转入的则纳入教育管理的原则对所有党员进行统一教育管理、统一参加组织生活、民主评议等党组织活动二是全面排查梳理集团流动党员情况,目前,已将33名流动党员转入所在单位党组织,暂未转入的也统一纳入与在册党员一样教育管理。三是印发流动党员管理制度,逐步形成长效机制。

(四)干部队伍储备严重匮乏,专业人才结构性失衡问题

1针对集团中层干部配备不足,人才梯队建设工作有待提高问题。

整改情况及成效:一是通过参加“百名博士党政国企人才计划”和内部竞聘,引进补充了6名中层干部。二是开展2019年度人员招聘工作,择优录用22人才充实干部队伍。巡察期间,集团部门中层干部的配置率为60%,截至201912月底,配置率为66%。结合集团业务发展需要,争取在2020年将集团中层干部配置率达到80%以上。

2针对下属企业个别领导兼职过多问题。

整改情况及成效:一是调整下属公司2名副总经理的兼职个数,所兼任的职务调整由其他同志担任。二是修订《市2019亚洲精品网站集团干部管理制度》,明确干部兼职个数,规范领导干部管理。

3针对下级班子和重要岗位专业人才结构性短缺问题。

整改情况及成效:一是加强人才引进。集团及各下属企业对组织架构及人员编制进行调整,结合行业发展需要,通过互联网、招聘会、猎头公司等渠道引进高素质专业化人才,充实人员队伍,2019年下属公司已招聘2名金融专业人员、17名管理、技术人员,充实了公司人才队伍。二是加强专业化业务培训。其中,东莞通公司组织开展银行卡从业人员专业培训,东莞控股公司组织财务人员参加税务能力提升培训。

第四,关于企业全面从严治党总体氛围尚未形成,纪检监察作用流于虚化方面

(一)党委主体责任未能落到实处问题

1针对对关键岗位人员盯得不紧,个别党组织被列入软弱涣散整顿对象问题。

整改情况及成效:一是由2019亚洲精品网站集团党委领导任整顿工作小组组长成立专项整顿工作组实行领导挂点整顿20191224日集团党委书记、董事长到经纬公司现场督导软弱涣散整改工作。对经纬公司的主要领导党内及行政职务进行调整,并选任能力强、高学历的干部充实经纬公司经营班子。三加强党支部建设严格落实三会一课”、组织生活会民主评议党员制度共组织学习24开展主题党日活动18四是开辟党员活动室增设党建宣传栏,张贴海报50余套,加强党员教育,提高宗旨意识,增强公司凝聚力确保干部职工思想不乱队伍稳定。

2针对企业纪委班子人选甄别不严问题。

整改情况及成效:一是将个别不适宜担任企业纪委委员的干部进行党内免职处理。二是今后严格按照规定选拨纪检干部,坚持从严管理,把“打铁还需自身硬”放在首位,建设“忠诚、干净、担当”的纪检队伍。

(二)纪检监察靠前站位不够问题

1针对集团总部纪检监察审计职数偏少,人员配备不全,工作被动应付问题。

整改情况及成效:一是调整部门职数,通过招聘、借调、跟岗等形式增加3名人员补强了监审力量。二将招标业务纳入监督范围,对公开招标采购项目实施廉政监督,对招标文件条款潜在倾向性审核,对大额资金使用的情况实施监督工作,防范经营风险。三是及时处理招投标过程中收到的举报和投诉事件,从严从实做好招标监督工作,防范廉政风险。

2针对保理和租赁从业人员工作不尽责问题。

整改情况及成效:一是融通宏通公司加强业务人员尽职调查工作质量考核,加强从业人员履职尽责情况监督,建立健全相关工作机制。二是融通宏通公司进一步修订《业务准入管理制度》《业务定价管理制度》《尽职调查指引》等制度。三是对公司管辖范围内的从业人员履职不力、失职失责问题进行调查,作出责任认定处理。

(三)个别单位存在监管盲区问题

针对经纬公司2016年以来的工程及采购项目中,有部分项目不规范问题

整改情况及成效:一是经纬公司修订《招标采购管理制度》《工程管理制度》《养护小修管理办法及实施细则》等制度,对招标、分包等范围和权限进行明确区分。二是加强工程进度、质量、变更、安全管理,规范工程交峻工验收、内业资料管理。三是确保招标采购行为事前有预警,事中有监督,事后有监管。四是对相关人员进行谈话提醒和批评教育。

(四)离任审计制度未能认真执行问题

针对20166月以来,集团有部分发生职务变动的干部,未开展离任审计问题。

整改情况及成效:一是修订《市2019亚洲精品网站集团干部管理制度》,明确离任审计范围。二是根据《广东省内部审计工作规定》修订完善《市2019亚洲精品网站集团内部审计管理办法》,以后严格落实领导干部离任审计工作。三是集团及相关直属企业结合自身实际情况,制定离任人员审计工作计划,并对相关离任人员实施审计。

第五,关于企业发现的突出问题整改不力,对陈年流弊和乱象清理不坚决、不彻底方面

(一)问题整改责任未落实到位问题

1针对常虎分公司要求员工承担休事假期间应由单位承担的社保、住房公积金;东巴公司2017391辆旧车修复未经审批占用2017-2019年维修保养项目预算经费等问题。

整改情况及成效:一是对常虎分公司制定的关于员工休事假期间,由个人承担应由单位承担的社保、住房公积金等规定,予以停止执行,并修正有关制度规定,强调必须严格执行国家政策法规。二是对东莞巴士公司财政资金使用范围加强监督检查,严格按照专款专用的管控要求实施。三是根据2019亚洲精品网站集团《大额资金使用管理制度》《进一步加强资金调度使用等事项报备的通知》,加强直属企业大额资金使用的管理,提前做到预防预警作用。四是对相关业务人员进行谈话提醒、批评教育。

2针对东巴内审发现项目合同管理等方面存在不合规情况,相关责任人未受到任何组织处理问题。

整改情况及成效:一是东莞巴士公司对时任合同法务部合同主要责任人处以警告处分,对其他业务相关责任人进行批评教育。二是修订完善《东莞巴士有限公司合同管理办法》,规范合同编审、合同签订的管理工作;修订完善《东莞巴士有限公司招标采购管理办法》,规范招标采购项目的审批手续;整理完善招标文件格式,严格按照招标文件要求对投标供应商进行筛查。三是启用仓库管理系统,对物资的入库、领用、报废、盘点进行规范化管理等措施,加强对各项业务的监督管理工作,避免再次发生类似的失范行为。

(二)企业行为失范问题依然多发问题

针对集团内审发现2016年以来二三级公司财审资料缺失、财务帐目错漏多,巡察发现同类问题仍有发生的问题。

整改情况及成效:一是相关下属企业针对内审发现资金管理、票据管理、凭证管理等方面存在的纰漏进行完善,加强会计凭证附件的审核和签字,完善会计凭证管理工作。二是修订了《东莞市路桥投资建设有限公司资金管理办法》《常虎分公司资金管理办法》《常虎分公司合同管理制度》《经纬公司固定资产管理办法》和《经纬公司仓库管理细则》,规范了请款审批流程和大额资金转账审批手续,规范原材料和固定资产的管理工作。三是调整充实经纬公司机材部管理人员3名,增加内审人员1名,加强监督管理。四是对财务人员开展学习培训,提升业务水平。对相关人员进行谈话提醒、批评教育。

(三)办公场所整改不到位问题

1针对经纬公司20134月投资建设的东江大桥管养基地,多项违法建筑被市行政作出没收资产处罚,仍为经纬公司办公使用问题。

整改情况及成效:一是现阶段正在和东城财政分局、东城资产管理公司,开展进一步的磋商工作,争取在2020年上半年实现此处建筑物的返租工作,以保证东江大桥养护应急工作的可持续性。二是在以后的施工建设中,及时做好施工报建手续,严格按照施工程序开展工作。三是加强相关法律法规的学习,避免类似违规建设情况的发生。

2针对经纬公司办公室超面积未整改问题。

整改情况及成效:一是已于716日完成经纬公司超标办公用房整改工作,现所有办公室均已符合办公用房面积规定。二是已对相关人员作出谈话提醒、批评教育职务调整处理。

3针对招聘透明度不够,人员背景调查不严格问题。

整改情况及成效:一是增加招聘透明度、公开度。通过集团官网、智联招聘网、东莞阳光网、微信公众号、高校网站等多渠道发布宣传2019年度招聘信息,增加透明度。二是完善任职回避规定。印发《2019亚洲精品网站有限公司关于新任(入)职员工近亲属自我申报的通知》,加强近亲属任职情况的监控。

第六,关于核心业务风险防控体系薄弱,权力运行和资产安全存在较大隐患方面

(一)投资运作未能严格遵守行业规则问题

针对保理业务单一客户业务占比较高问题。

整改情况及成效:一是宏通公司已与相关客户沟通提前还款,目前宏通公司单一客户业务规模占风险资产总额的比例均低于50%二是根据银保监会对融资租赁、商业保理行业的监管规定,修订《业务准入管理制度》,明确规范单一客户业务占比的具体比例。

(二)对工程及采购领域某些违规行为防范不力问题

1针对20172019年车辆投保及全新真空轮胎采购项目不规范问题。

整改情况及成效:一是完善车辆投保项目采购文件的编制工作,加强对采购代理及采购过程的监督管理。二是加强对采购代理开、评标过程的监督,并要求现场工作人员对评标结果进行复核,确保项目采购过程及结果公平、公正、公开。三是项目完成后均对各采购代理机构进行评分,并将评分结果书面反馈至集团企业管理部。四是对相关采购代理机构作出暂停承接集团采购代理协议服务资格半年的处分。

2针对2015-2018年物业保洁服务、员工食堂材料配送服务项目招投标不规范问题。

整改情况及成效:一是重新制定《市2019亚洲精品网站集团招标采购管理办法》,规范招标采购程序。二是持续与市公共资源交易中心政府采购服务部等部门沟通交流,学习招标文件编审,警惕招标文件出现设置倾向性、限制性条款。三是2020年初集团公司组织相关业务人员学习《中华人民共和国招标投标法》《东莞市住房和城乡建设局房建市政工程评标定标操作导则》,办招标文件编审、满足用户需求与要求业务培训讲座,提高工作人员的业务水平。

3针对虎岗、莞深高速公路日常养护项目(A类)招投标两次修改预算,将初次公告预算下调问题。

整改情况及成效:一是路桥公司重新明确工程招标采购流程,并加强工程前期勘察工作,把控好工程立项与设计等审核工作。二是工程主办部门与协办部门建立沟通、协调及核准机制,避免在工程招投标或施工等过程中发生不必要的变更。三是路桥公司修订《造价审核工作流程及要求》,增设造价复核、纠偏纠错流程环节,明确造价审核偏差与个人绩效考核及个人评估挂钩,落实工作责任,加强造价复核管理。四是制定《招标采购预算管理办法》,明确预算审核管理流程。同时引入第三方预算审核机制,公开招标造价咨询库,并探讨成立集团预算审核小组方案,避免再次出现预算管理不严谨的情况。

4针对巡察发现集团下属公司存在工程计量偏差问题。

整改情况及成效:一是对多计工程款进行审核,与施工单位结合现场施工情况做进一步核对确认,追回工程计量偏差款项。二是组织造价管理人员进行专业知识培训,并通报计量存在的问题,对造价管理人员提出要求,提高从业人员业务素质和能力水平。三是路桥公司修订《造价审核工作流程及要求》《工程计量支付管理办法》,巴士公司修订《东莞巴士有限公司工程实施管理办法》,进一步细化各部门职责以及完善工程计量支付管理。四是对相关责任人员进行谈话、批评、记过、警告等处分。

三、下一步工作计划

2019亚洲精品网站集团党委巡察整改工作取得了阶段性成效,但取得的成绩还是初步的,很多工作还需要进一步提升巩固。下来,2019亚洲精品网站集团党委将在现有工作的基础上,坚持目标任务不变、标准要求不降、工作力度不减,持之以恒推进整改落实,继续深化集团改革创新,加强管控体系和强化执行力建设,巩固拓展主题教育成果,激励广大党员干部主动担当作为,共同推动我市交通事业的高质量发展,为打造“湾区都市、品质东莞”作出更大的贡献。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系方式:电话0769-22083256;电子邮箱:jtjjjcb@sina.com;联系地址:东莞市莞樟路东城段199号;邮政编码:523000。

中共2019亚洲精品网站有限公司委员会

2020年5月26日

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